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2016年度伟德国际娱乐决算公开

文章来源: 发布时间:2017年08月16日 点击数: 字体:

2016年度区本级部门决算公开格式

及内容

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

  • 主要职能

实施小学义务教育,促进基础教育发展。在上级主管部门的统筹安排下,分本部和朝晖两个校区,主要负责长江岸以东——沿河路接城山路接红星路接通启路以南——园林路以西——啬园路西接长江路以北;跃龙南路以东——虹桥路以南——城山路以西——沿河路以北。代招区域:姚港河以东——虹桥路以南——跃龙南路以西——沿河路以北范围内的小学义务教育。

  • 部门决算单位构成情况(内设科室)

隶属于南通市崇川区教育体育局

  • 2016年度主要工作完成情况

过去的一年,在各级党委、政府的关心下,在区教体局的直接领导下,学校继续全面贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神,在集团化办学的格局下,充分发挥核心校的引领作用,不断提高育人质量,全面提升办学品位,让学校成为具有情感温度的为学生的终身发展奠基。

崇德为绳,依法治校树标杆; 学校高度重视领导班子建设,在工作实践中不断优化行政领导班子结构,不断强化责任意识、管理意识、服务意识和创新意识。

文化为源,科研师资显内力;我们始终以探索者的姿态行走在教育改革的道路上,努力把体现国家意志的课程方案,变成学校层面的具体实践。此外,本学年我们更加注重教师论文、课题撰写的水平提升,特别邀请了区教师发展中心的专家开展专题指导讲座,并为老师们积极争取提供省级、市级期刊发表的机会,为教师的科研发展助力。

本学年,我们继续深入践行十二字课改精神,基于学校最新提出的五大核心素养,以主题性校本教研活动为抓手,结合各年段学习内容的特点开展专题研讨活动。各学科组更是采取跨界教研方式进行课堂改革的有益探索,不断点燃学生的素养之光。

我们始终牢固树立安全责任意识,认真贯彻落实有关安全防范措施,认真落实导护制度,认真做好安全工作预案,并继续加大力度做好上放学时段校园周边的交通疏导工作,一年来未发生任何安全责任事故。

 

第二部分伟德国际娱乐2015年度部门决算表(见附件)

2016年通师一附决算公开表格:

表1.2016年通师一附收支决算总表

表2.2016年通师一附收入决算总表

表3.2016年通师一附支出决算总表

表4.2016年通师一附财政拨款收支决算总表

表5.2016年通师一附财政拨款支出情况表(功能科目)

表6.2016年通师一附财政拨款基本支出决算表(经济科目)

表7.2016年通师一附财政拨款政府性基金决算表(功能科目)

表8.2016年通师一附一般公共预算收支总表

表9.2016年通师一附一般公共预算支出决算表(功能科目)

表10.2016年通师一附一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

表11.2016年通师一附一般公共预算机关运行经费决算表(经济科目)

表12.2016年通师一附一般公共预算“三公”经费、会议费及培训费增减变化表

表13.2016年通师一附政府采购情况表

 

 

第三部分  伟德国际娱乐2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

通师一附2016年度收入总计5417.14万元,支出总计5417.14万元,与上年相比收、支总计各增加32.58万元、增加32.58万元,增长0.6%,增长0.6%。主要原因是学生人数增加。其中:

(一)收入总计5417.14万元。包括:

1.财政拨款收入5255.56万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加253.21万元,增长5%。主要原因是学生人数增加。

2.上级补助收入0万元

3.事业收入89.06万元,为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少241.9万元,减少    73%。主要原因是2015年有市财政给通师一附新校区的设备购置款。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余72.52万元,主要为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二)支出总计5417.14万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出0万元。

2.教育支出5383.04万元。

3、其他支出2万元。注:用于学校维修服务。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余32.1万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为项目已完成,未来得及验收,部分款项未付。

二、收入决算情况说明

通师一附本年收入合计5417.14万元,其中:财政拨款收入 5255.56万元,占97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入89.06万元,占2%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

图1:收入决算图

 

三、支出决算情况说明

通师一附本年支出合计5415.14万元,其中:基本支出5383.04万元,占99%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

图2:支出决算图   

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通师一附2016年度财政拨款收、支总决算5255.56万元,5385.04万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加253.21万元,增加73万元;增长5%,增长1%。主要原因是学生人数增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。通师一附2016年财政拨款支出5328.08万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加346.99万元,增长7%。主要原因是学生人数增加。

通师一附2016年度财政拨款支出年初预算为6175.35万元,支出决算为5328.08万元,完成年初预算的86%。决算数小于年初预算的主要原因是设备购置需在完工验收后再付款。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

通师一附2016年度财政拨款基本支出5294万元,其中:

(一)人员经费4325.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费970.23万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。通师一附2016年一般公共预算财政拨款支出5293.98万元,与上年相比增加   312.89万元,增长6%。主要原因是学生人数增加。通师一附2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6189.9万元,支出决算为5383.04万元,完成年初预算的87%。决算数小于年初预算的主要原因是设备购置需在完工验收后再付款。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通师一附2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5293.98万元,其中:

(一)人员经费4325.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费968.23万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

通师一附2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的   0%;公务用车购置及运行费支出5.94万元,占“三公”经费的    60%;公务接待费支出3.97万元,占“三公”经费的40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出5.94万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出5.94万元,完成预算的    94%,比上年决算减少1.75万元,主要原因为学校控制用车次数。公务用车运行维护费主要用于公务用车的维护。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出3.97万元,完成预算的26%,比上年决算减少0.59万元,主要原因为学校控制公务接待次数。国内公务接待主要为接待来通交流的其他学校人员等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待30批次,600人次。主要为接待来通交流的其他学校人员等。

通师一附2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。

通师一附2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出50.13万元,完成预算的103%,比上年决算增加4.98万元,主要原因为我校加强对各科教师专业技能的培训。2016 年度全年组织培训40个,组织培训4161人次。主要为培训各学科教师专业技能。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

通师一附2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元,本年收入决算2万元,本年支出决算2万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算2万元,主要是用于学校维修服务。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门无此项目支出

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额320.66万元,其中:政府采购货物支出320.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2016年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

附件:2016年决算公开报表

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